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              公司新聞

              公司強化審計監察工作

              發布日期:2009-11-25作者:jtdqgzb點擊量:1624次

                  今年以來,公司審計監察部門以經營發展為中心,以強化內部控制和規范管理為重點,堅持監督與服務相結合的工作原則,緊緊圍繞公司強化管理、提高效益的目標,加大審計監察工作力度,取得了明顯成效。
                  在財務審計方面,先后完成了對平涼公司2008年度財務收支、物資采購及固定資產購置情況的審計監察,對天水銷售公司2009年1-4月實行ERP管理軟件后財務核算、銷售物流管理情況的專項審計,對漢邦公司、永固公司2008年度財務審計。受控股公司委托,完成了對工貿公司截止2009年7月底債權債務情況的專項審計。同時,對集團公司采購部門招標采購活動進行了審計監察。通過審查會計憑證、會計賬簿、會計報表、經濟合同、訂貨記錄等資料,收集審計證據,發現存在的問題38項,有針對性地提出改進內部控制、加強經營管理、提高經濟效益的意見和建議19條,并督促各被審計單位通過充分的比質比價,采購質優價廉物資,節約采購成本,正確進行會計核算,加強財務管理,不斷完善管理制度,提高經濟運行的質量。
                  在基建項目跟蹤審計方面,實施了對青海項目、西寧住宅小區、隴南成縣項目、甘谷項目、永登三線、平涼余熱發電建設項目的跟蹤審計監察。同時,還對民和公司、天水公司技改項目工程量進行了審計確認。截止目前,共審查工程定貨合同、工程施工合同共954份,并對合同中不完善的條款進行了修改完善,明確了施工范圍和結算依據,確保了各個基建項目規范有序推進。(集團公司  劉軍)

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